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芜湖市商务局(粮食局)2019年部门预算
作者: 网站管理员发布时间:2019-02-28点击次数:532

 

第一部分 芜湖市商务局(粮食局)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分 2019芜湖市商务局(粮食局)预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、国有资本经营预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务表

第三部分 2019芜湖市商务局(粮食局)预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算财政拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算支出情况的说明

五、国有资本经营预算支出情况的说明

六、收支预算总体情况的说明

七、收入预算情况的说明

八、支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 


第一部分 芜湖市商务局(粮食局)概况

 

一、主要职能

根据芜编〔2015〕34号文件规定,芜湖市商务局(粮食局)主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作、粮食流通、储备粮管理的方针政策和法律法规,拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划和年度计划。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势,提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、市级粮油储备计划,并提出相关政策建议。

(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进全市商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施,推进国有粮食企业改革;提出全市现代粮食流通产业发展战略的建议;拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制全市粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。

(三)提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议;指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责全市重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)分析国际经贸形势和我市进出口状况,提出促进外贸增长方式转变的政策建议;执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额、关税配额政策;指导和协调加工贸易工作;综合协调和指导全市经济开发区、出口加工区等有关工作。指导全市机电产品进出口工作。

(七)组织、指导交易会、洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设;协调国际货物运输代理;组织实施区域经贸合作,处理多双边经贸领域的有关问题。

(八)贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策;推进进出口贸易标准化建设工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,依法办理涉及国家安全的进出口许可申报事务。

(九)牵头起草我市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门提出促进我市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包载体建设。综合协调和指导全市服务外包产业园区等有关工作。

(十)组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作;建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作,开展多双边竞争政策交流与合作。

(十一)指导全市外商投资工作;分析研究外商投资情况,组织实施外商投资政策和管理措施,指导和管理全市外商投资促进及外商投资企业审批工作;依法核准权限范围内外商投资企业设立及其变更事项;依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

(十二)贯彻执行国家和省、市口岸管理的法规规章和政策,负责全市口岸管理有关工作。

(十三)负责全市对外经济合作工作;执行国家和省对外经济合作及人员出境就业管理的有关政策,依法指导和监督对外承包工程、对外劳务合作等;负责牵头我市外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法审核、转报市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。

(十四)指导全市商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设以及政策通报、咨询服务和人才培训工作;指导有关商贸协会、学会工作。

(十五)承担全市粮食监测预警和应急管理责任;负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调国家政策性粮食购销工作;保障军粮供给;指导和帮助解决灾区、移民和缺粮贫困地区的粮食供应,安排以工代赈和国家、省、市重点建设项目粮食供给;建立市际间粮食购销关系,调剂粮食余缺。

(十六)承担市级储备粮行政管理责任,提出市级储备粮规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施;制定市级储备粮管理技术规范并监督执行。协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用;制定有关市级储备粮财务、会计制度并监督执行;负责市级储备粮财务审计和监督。

(十七)负责全市粮食流通行业管理;指导推动粮食产业化发展;制定全市粮食收购市场准入制度;指导全市粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广;负责全社会粮食行业统计工作;开展粮食流通对外交流与合作。制定粮食行业人才发展规划;组织粮食行业人才培训和职工教育;培育和发展粮食行业中介组织,指导协调和管理粮食行业协会、学会工作。

(十八)制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理;监督执行粮食储存、运输的技术规范;监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全。

(十九)负责本市行政区域内有关商贸企业和粮食生产、储备企业的安全监督管理工作。对成品油经营资格中涉及安全的有关事项按照有关规定审查把关。

(二十)承办市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

芜湖市商务局(粮食局)2019年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

   1

芜湖市商务局(粮食局)

行政机关

   2

芜湖市商务综合行政执法队

事业

 

三、2019年度主要工作任务

(一)持续推进自贸区经验复制推广和申创工作。落实《安徽省商务厅关于进一步完善我省自贸区申创方案的函》(皖商办资函〔2018〕556号)有关要求,研究提出我市申创自贸区的战略地位、发展重点和物理范围,进一步完善申报方案,持续推进安徽自贸区芜湖片区申创工作。密切关注自贸区最新改革事项,着力推动第四批改革试点经验在我市推广,最大程度发挥制度创新的改革红利。

(二)促进外贸稳步发展。一是高度关注中美贸易摩擦发展态势。指导企业做好应对准备,鼓励企业调整进口结构,引导企业开拓新的国际替代市场。二是加大政策引导作用。出台扶持力度更大支持外贸发展政策措施,扩大外贸企业进出口规模。三是发挥好进口平台作用。充分发挥好综保区功能和政策优势,进一步完善进口商品直销中心建设。四是利用好境内外展会平台,不断提升企业产品国际竞争力和国际市场份额。五是强化进出口孵化工作,力争新增更多登记备案和进出口实绩企业。六是积极开展“三外联动”,通过“外贸、外资、外经”联动发展带动进出口。

(三)提升利用外资水平。一是加强营商环境建设,切实落实外商投资企业的准入后国民待遇,建立外商投资企业投诉机制、重点外商投资企业“服务大使”制度,优化外商投资环境。二是提升招商引资精准度,引进一批带动力强、产业前景广、投资金额大的外资大项目,继续鼓励以并购方式利用外资,深化对港澳台地区的二次招商,不断增强我市利用外资的后劲。三是拓展外资利用方式,推动境内企业“走出去”后开展返程投资,拓宽外资利用渠道。

(四)推进商贸业态健康发展。一是继续推进促消费活动,倡导绿色环保有机的消费理念。二是依托行业协会,引导转型升级,促进品牌产品销售。针对双十一等消费节日,运用“互联网+”等消费模式,培育消费群体,挖掘需求潜力。三是提高市场调控监管水平,进一步完善城乡市场运行监测系统,合理引导生产和消费。四是强化调控手段,加强政策性储备制度和应急商品数据库建设,保障市场平稳运行。

(五)巩固农村电商全覆盖。一是深入推进农村电商提质增效。继续夯实“两中心一站点”,提升管理服务水平。二是加强电商配送中心的仓储、分拣和快递功能,加密配送班线和频次。三是提升村级电商站点硬件配置和丰富服务种类,线上线下并行。四是引导流通企业与新型农业经营主体对接,利用“互联网+”实现农村产品上行、农业规模生产、农民切实增收,推动无为县、南陵县圆满完成电商扶贫任务。

(六)提升通关便利化水平。一是协调推进进境指定口岸建设。跟踪水果、冰鲜水产品进境指定口岸申报进程。协调解决芜湖港指定口岸查验平台遗留工作。二是推进三山港对外开放,争取一次性通过国家相关部门的考核验收。三是做好国际贸易“单一窗口”建设扩大推广工作,进一步完善口岸功能,不断提升贸易便利化水平。

(七)加强监管保障粮食安全。一是全面贯彻落实粮食安全首长负责制。二是继续加强政策性粮食出库监管,确保粮食库存顺利消化。三是推进粮食产业持续稳健发展,积极引导市级龙头企业扩大优质粮生产基地,支持构建“产购储加销”一体化全产业链经营模式。三是继续推进“放心粮油”和“主食厨房”工程建设,增加绿色优质粮油产品供给。四是提升粮食市场调控能力,加强地方储备粮轮换管理,。

(八)凝心聚力推进政治建设。一是加强理论学习和思想政治建设。认真学习和坚决贯彻十九大会议精神,认真开展系列主题培训和学习教育活动。二是加强组织建设,严肃党内政治生活。三是坚持党管干部原则,认真落实新时期好干部标准用人要求,加大商贸、粮食专业人才的培养和引进力度。四是坚持组织力提升,聚焦基层组织标准化建设。五是全面履行全面从严治党政治责任,落实“一岗双责”,压实党建工作主体责任,强化监督执纪问责。

 

 


第二部分 芜湖市商务局(粮食局)预算表

 

一、财政拨款收支总表

部门名称:芜湖市商务局(粮食局)                                               单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

本年支出

4,664.79

4,664.79

 

  政府性基金预算拨款

 

一、一般公共服务

2,061.46

2,061.46

 

 

 

二、外交

 

 

 

二、本年收入

4664.79

三、国防

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

4664.79

四、公共安全

 

 

 

    经常收入预算拨款

4664.79

五、教育

 

 

 

    国库管理非税收入

 

六、科学技术

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

 

 

八、社会保障与就业

229.03

229.03

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、卫生健康

27.90

27.90

 

 

 

十一、节能环保

 

 

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

117.46

117.46

 

 

 

二十一、油粮物资储备事务

2,228.94

2,228.94

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、国有资本经营支出

 

 

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

4,664.79

本年支出合计

4,664.79

4,664.79

 

 

 

二、一般公共预算支出表

部门名称:芜湖市商务局(粮食局)                                               单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

4,664.79

955.05

3,709.74

201

一般公共服务支出

2,061.46

580.66

1,480.80

20113

  商贸事务

2,061.46

580.66

1,480.80

2011301

    行政运行

532.65

532.65

 

2011302

    一般行政管理事务

21.00

 

21.00

2011304

    对外贸易管理

45.00

 

45.00

2011305

    国际经济合作

0.45

0.45

 

2011307

    国内贸易管理

36.00

 

36.00

2011399

    其他商贸事务支出

1,426.36

47.56

1,378.80

208

社会保障和就业支出

229.03

229.03

 

20805

  行政事业单位离退休

227.20

227.20

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

168.46

168.46

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.74

58.74

 

20899

  其他社会保障和就业支出

1.83

1.83

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

1.83

1.83

 

210

卫生健康支出

27.90

27.90

 

21011

  行政事业单位医疗

27.90

27.90

 

2101101

    行政单位医疗

17.54

17.54

 

2101102

    事业单位医疗

1.55

1.55

 

2101103

    公务员医疗补助

8.81

8.81

 

221

住房保障支出

117.46

117.46

 

22102

  住房改革支出

117.46

117.46

 

2210201

    住房公积金

43.55

43.55

 

2210202

    提租补贴

73.91

73.91

 

222

粮油物资储备支出

2,228.94

 

2,228.94

22201

  粮油事务

33.94

 

33.94

2220199

    其他粮油事务支出

33.94

 

33.94

22204

  粮油储备

2,195.00

 

2,195.00

2220401

    储备粮油补贴

1,257.00

 

1,257.00

2220499

    其他粮油储备支出

938.00

 

938.00

 

 

 

三、一般公共预算基本支出表

部门名称:芜湖市商务局(粮食局)                                                单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

955.05

301

工资福利支出

600.41

  30101

  基本工资

158.46

  30102

  津贴补贴

112.77

  30103

  奖金

23.82

  30107

  绩效工资

9.27

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

58.74

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

19.09

  30111

  公务员医疗补助缴费

8.81

  30112

  其他社会保障缴费

1.83

  30113

  住房公积金

43.55

  30199

  其他工资福利支出

164.07

302

商品和服务支出

127.19

  30201

  办公费

4.10

  30202

  印刷费

0.60

  30203

  咨询费

1.20

  30207

  邮电费

4.30

  30209

  物业管理费

2.40

  30211

  差旅费

6.90

  30215

  会议费

0.60

  30216

  培训费

4.21

  30217

  公务接待费

8.00

  30226

  劳务费

2.00

  30228

  工会经费

5.61

  30229

  福利费

4.21

  30231

  公务用车运行维护费

4.00

  30239

  其他交通费用

28.06

  30299

  其他商品和服务支出

51.00

303

对个人和家庭的补助

227.45

  30301

  离休费

76.17

  30302

  退休费

52.91

  30307

  医疗费补助

96.46

  30309

  奖励金

0.13

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.78

 

四、政府性基金预算支出表

部门名称:芜湖市商务局(粮食局)                                               单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:芜湖市商务局(粮食局)没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

五、国有资本经营预算支出表

部门名称:芜湖市商务局(粮食局)                                               单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:芜湖市商务局(粮食局)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出, 故本表无数据。

 

 

六、部门收支总表

部门名称:芜湖市商务局(粮食局)                                                 单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

4664.79

一、一般公共服务

2061.46

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

     事业收入

 

五、教育

 

     经营收入

 

六、科学技术

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障与就业

229.03

     其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

27.90

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

117.46

 

 

二十一、油粮物资储备事务

2228.94

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

4664.79

本年支出合计

4664.79

上年结余收入

 

结转下年

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

4664.79

支出总计

4664.79

 

 

 

七、部门收入总表

部门名称:芜湖市商务局(粮食局)                                                                                               单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

4,664.79

 

4,664.79

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,061.46

 

2,061.46

 

 

 

 

 

 

 

 

20113

  商贸事务

2,061.46

 

2,061.46

 

 

 

 

 

 

 

 

2011301

    行政运行

532.65

 

532.65

 

 

 

 

 

 

 

 

2011302

    一般行政管理事务

21.00

 

21.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2011304

    对外贸易管理

45.00

 

45.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2011305

    国际经济合作

0.45

 

0.45

 

 

 

 

 

 

 

 

2011307

    国内贸易管理

36.00

 

36.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2011399

    其他商贸事务支出

1,426.36

 

1,426.36

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

229.03

 

229.03

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

227.20

 

227.20

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

168.46

 

168.46

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.74

 

58.74

 

 

 

 

 

 

 

 

20899

  其他社会保障和就业支出

1.83

 

1.83

 

 

 

 

 

 

 

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

1.83

 

1.83

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

27.90

 

27.90

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

27.90

 

27.90

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

17.54

 

17.54

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

1.55

 

1.55

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

8.81

 

8.81

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

117.46

 

117.46

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

117.46

 

117.46

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

43.55

 

43.55

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

73.91

 

73.91

 

 

 

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

2,228.94

 

2,228.94

 

 

 

 

 

 

 

 

22201

  粮油事务

33.94

 

33.94

 

 

 

 

 

 

 

 

2220199

    其他粮油事务支出

33.94

 

33.94

 

 

 

 

 

 

 

 

22204

  粮油储备

2,195.00

 

2,195.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2220401

    储备粮油补贴

1,257.00

 

1,257.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2220499

    其他粮油储备支出

938.00

 

938.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

部门名称:芜湖市商务局(粮食局)                                              单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

4,664.79

955.05

3,709.74

201

一般公共服务支出

2,061.46

580.66

1,480.80

20113

  商贸事务

2,061.46

580.66

1,480.80

2011301

    行政运行

532.65

532.65

 

2011302

    一般行政管理事务

21.00

 

21.00

2011304

    对外贸易管理

45.00

 

45.00

2011305

    国际经济合作

0.45

0.45

 

2011307

    国内贸易管理

36.00

 

36.00

2011399

    其他商贸事务支出

1,426.36

47.56

1,378.80

208

社会保障和就业支出

229.03

229.03

 

20805

  行政事业单位离退休

227.20

227.20

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

168.46

168.46

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.74

58.74

 

20899

  其他社会保障和就业支出

1.83

1.83

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

1.83

1.83

 

210

卫生健康支出

27.90

27.90

 

21011

  行政事业单位医疗

27.90

27.90

 

2101101

    行政单位医疗

17.54

17.54

 

2101102

    事业单位医疗

1.55

1.55

 

2101103

    公务员医疗补助

8.81

8.81

 

221

住房保障支出

117.46

117.46

 

22102

  住房改革支出

117.46

117.46

 

2210201

    住房公积金

43.55

43.55

 

2210202

    提租补贴

73.91

73.91

 

222

粮油物资储备支出

2,228.94

 

2,228.94

22201

  粮油事务

33.94

 

33.94

2220199

    其他粮油事务支出

33.94

 

33.94

22204

  粮油储备

2,195.00

 

2,195.00

2220401

    储备粮油补贴

1,257.00

 

1,257.00

2220499

    其他粮油储备支出

938.00

 

938.00

 

 

 

九、政府采购预算表

 部门名称:芜湖市商务局(粮食局)                                                                                               单位:万元

单位编码

部门/单位/科目/采购项目/采购目录

采购数量

计量单位

合计

公共财政预算安排

政府性基金安排

国有资本经营安排

缴入专户的非税收入安排

上级转移支付收入安排

采购计划实施时间

公共财政预算(小计)

基本预算拨款(补助)

缴入国库的非税收入安排

缴专户非税(小计)

教育收费

其他缴入专户的非税收入

上级转移支付小计

公共财政预算

政府性基金

缴国库非税(小计)

行政事业性收费收入

专项收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他缴入国库的非税收入

 

合计

 

 

3.70

3.70

3.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

402

商务局(粮食局)

 

 

3.70

3.70

3.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  402001

  市商务局(粮食局)机关

 

 

3.70

3.70

3.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   201

    一般公共服务支出

 

 

3.70

3.70

3.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   20113

      商贸事务

 

 

3.70

3.70

3.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2011399

其他商贸事务支出

 

 

3.70

3.70

3.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

办公设备购置

 

 

3.70

3.70

3.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

复印机

 

 

1.10

1.10

1.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

计算机

 

 

1.80

1.80

1.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

打印机(多功能一体机)

 

 

0.80

0.80

0.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、政府购买服务表

部门名称:芜湖市商务局(粮食局)                                                              单位:万元

单位编码

单位名称

购买主体

服务内容

预算金额

购买方式

实施期限

绩效评价标准

 

合计

 

 

15.00

 

 

 

402

商务局(粮食局)

 

 

15.00

 

 

 

  402001

  市商务局(粮食局)机关

市商务局(粮食局)

检验检测,扦样

15.00

委托

一年

为居民消费的口粮和政策性粮食入库、储存把好关口,为管理和决策提供真实可靠的粮食质量检测数据,确保居民粮油消费安全。

 

 

 

 

 

第三部分 芜湖市商务局(粮食局)预算

情况说明

 

一、关于芜湖市商务局(粮食局)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

芜湖市商务局(粮食局)2019年财政拨款收支总预算 4664.79 万元。收入为一般公共预算拨款(无政府性基金预算拨款),收入包括:当年财政拨款收入4664.79万元;支出包括:一般公共服务支出2061.46万元、社会保障和就业支出229.03万元、卫生健康支出27.90万元、住房保障支出117.46万元、粮油物资储备事务支出2228.94万元。

二、关于芜湖市商务局(粮食局)2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

芜湖市商务局(粮食局)2019年一般公共预算财政拨款4664.79万元,比2018年财政拨款预算增加1352.76万元,主要是项目支出预算增加。具体情况如下:

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2061.46万元,占44.2%;社会保障和就业支出229.03 万元,占4.9%;卫生健康支出27.9万元,占0.6%;住房保障支出117.46万元,占2.5%;粮油物资储备支出2228.94万元,占47.8%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2019年财政拨款预算532.65万元,比2018年财政拨款预算减少32.44万元,下降5.7%,主要是局机关本级人员减少。

2、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)2019年财政拨款预算21.0万元,比2018年财政拨款预算减少0.8万元,下降3.7%,主要是项目支出减少。

3、一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)2019年财政拨款预算45.0万元,与2018年财政拨款预算持平,主要是任务量、工作量无变化。

4、一般公共服务(类)商贸事务(款)国际经济合作(项)2019年财政拨款预算0.45万元,比2018年财政拨款预算增加0.45万元,主要是新增科目,反映个人年度考核奖励经费支出。

5、一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)2019年财政拨款预算36.0万元,与2018年财政拨款预算持平,主要是任务量、工作量无变化。

6、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2019年财政拨款预算1426.36万元,与2018年财政拨款预算增加1377.51万元,增长2819.9%,主要是增加肉菜追溯合同款拨付、继续促进物流标准化发展项目资金等项目支出。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年财政拨款预算168.46万元,比2018年财政拨款预算减少5.57万元,下降3.2%,主要是离退休人员减少。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年财政拨款预算58.74万元,比2018年财政拨款预算减少6.03万元,下降9.3%,主要是局机关本级人员减少。

9、社会保障和就业(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)2019年财政拨款预算1.83万元,比2018年财政拨款预算增加0.04万元,增长2.2%,主要是局属事业单位芜湖市商务综合行政执法队人员增加。

10、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年财政拨款预算17.54万元,比2018年财政拨款预算减少1.52万元,下降8.0%,主要是局机关本级人员减少。

11、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年财政拨款预算1.55万元,比2018年财政拨款预算增加0.48万元,增长44.8%,主要是局属事业单位芜湖市商务综合行政执法队人员增加。

12、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年财政拨款预算8.81万元,比2018年财政拨款预算减少0.48万元,下降5.2%,主要是局机关本级人员减少。

13、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年财政拨款预算43.55万元,比2018年财政拨款预算减少5.32万元,下降10.9%,主要是局机关本级人员减少。

14、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年财政拨款预算73.91万元,比2018年财政拨款预算增加0.34万元,增长0.5%,主要是局属事业单位芜湖市商务综合行政执法队人员增加。

15、粮油物资储备(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)2019年财政拨款预算33.94万元,比2018年财政拨款预算增加9.94万元,增长41.4%,主要是预算项目调整归并影响增加。

16、粮油物资储备(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)2019年财政拨款预算1257万元,比2018年财政拨款预算减少36万元,下降2.8%,主要是储备粮油贷款规模减少。

17、粮油物资储备(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)2019年财政拨款预算938万元,比2018年财政拨款预算增加61.6万元,增长7.0%,主要是储备粮油轮换规模增加。

三、关于芜湖市商务局(粮食局)2019年一般公共预算基本支出情况说明

芜湖市商务局(粮食局)2019年一般公共预算基本支出 955.05万元, 其中:人员经费827.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费127.19万元,主要包括::办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于芜湖市商务局(粮食局)2019年政府性基金预算支出情况的说明

芜湖市商务局(粮食局)2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于芜湖市商务局(粮食局)2019年国有资本经营预算支出情况的说明

芜湖市商务局(粮食局)2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于芜湖市商务局(粮食局)2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,2019年收支总预算4664.79万元。收入来源为财政拨款收入(无政府性基金收入);支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出、油粮物资储备事务等。

七、芜湖市商务局(粮食局)2019年收入预算情况的说明

2019年芜湖市商务局(粮食局)收入预算4664.79万元,其中:财政拨款收入4664.79万元,占100%,比2018 年预算拨款增加1352.76万元,增加40.8%,增加原因主要是项目支出预算增加。

八、芜湖市商务局(粮食局)2019年支出预算情况的说明

2019年芜湖市商务局(粮食局)支出预算4664.79万元,比2018年预算增加1352.76万元,增加40.8%,增加原因主要是项目支出预算增加。其中:基本支出955.05万元,占20.5%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出3709.74万元,占79.5%,主要用于商务、粮食改革发展等专项事务方面的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门(含下属单位)机关运行经费预算127.19万元,比2018年预算增加27.77万元,增长27.9%,主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。

(二)政府采购情况

2019年本部门(含下属单位)政府采购预算18.7万元,其中采购货物3.7万元,采购服务15万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年末,本部门(含下属单位)共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆(该车已于2015年底移交公务用车平台)、一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台、单位价值100万元以上的专用设备0台。

2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年本部门(含下属单位)专用项目有4个实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3502.10万元。分别如下:

1、肉菜追溯合同款拨付项目,该项目概述:芜湖市为商务部第三批肉菜流通追溯体系建设试点城市,肉菜流通追溯项目已完成全市2家批发市场、3家屠宰场、34家农贸市场、15家连锁超市和50家团体消费单位共计104家节点单位的基础建设、设备安装和系统部署工作,通过肉菜项目建设工作,初步实现肉菜追溯功能; 芜湖市人民政府肉类蔬菜流通追溯体系建设试点协议;项目起止时间 :2012年6月至今;项目实施主体为中国软件与技术服务股份有限公司、北京中百信信息技术股份有限公司、青岛中科英泰商用系统有限公司、福建新大陆电脑股份有限公司、上海孚恩电子科技有限公司、安徽易商数码科技有限公司、北京中商双源科技有限公司;实施周期一年;年度预算安排536.10万元;项目绩效目标:以信息技术为手段,以发展现代流通方式为基础,实现索证索票、购销台账的电子化,突出肉类蔬菜流通追踪溯源的基本功能,提高市场开办者、经营者的社会责任意识,解决肉类蔬菜来源追溯难、去向查证难等问题,提升流通行业食品安全保障能力,切实为人民群众提供放心消费环境,有关该项目绩效具体指标见附件1。

2、继续促进物流标准化发展项目资金项目,该项目概述:引导我市标准化托盘的生产,在商贸领域以标准化托盘为基准物流单元,推动标准化托盘及相关器具的应用;立项依据:《转发财政部办公厅商务部办公厅国家标准委办公室关于做好2015年物流标准化试点工作的通知》(皖商办流通函[2015]742号);项目起止时间2017-2018;项目实施主体:主要为注册在我市的法人物流企业、托盘企业;实施周期一年;年度预算安排771万元;项目绩效目标:落实国家关于进行物流标准化试点的政策,强化对标准化托盘的扶持、扩大标准化托盘及其器具的保有量,推动标准化托盘及其器具在物流全环节的应用,达成减少物流过程中装卸次数、提高转运效率、减低物流成本的目的,有关该项目绩效具体指标见附件2。

3、市级储备粮补贴资金项目,该项目概述:主要用于市政府调节全市粮油供求总量,维护粮食市场稳定,以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况;立项依据为:《芜湖市市级储备粮轮换管理办法》、《芜湖市市级成品粮储备管理办法》;项目起止时间2019年度;项目实施主体为芜湖惠丰库; 实施周期一年;年度预算安排1257万元;该项目绩效目标:充分发挥市级储备粮稳定市场、调剂丰歉、平衡余缺、应急备荒的重要作用,增强市人民政府粮食调控能力,有关该项目绩效具体指标见附件3。

4、粮食风险补偿基金项目,该项目概述:用于地方政府轮出市级储备粮油形成的价差亏损;立项依据:《粮食流通管理条例》;项目起止时间2019年度;项目实施主体为芜湖惠丰粮库;实施周期一年;年度预算安排938万元;项目绩效目标:落实国家粮食购销方针政策,强化地方政府对粮食市场的调控,保质保量实现储备粮按计划轮换,实现市级储备粮安全稳定,有关该项目绩效具体指标见附件4。

(五)政府购买服务情况

2019年本部门(含下属单位)有1个项目涉及政府购买服务15万元、1个项目涉及政府采购服务15万元,总金额30万元,分别如下:

1、全市两项工程粮油抽样检验资金项目:购买委托全市两项工程粮油、地方储备粮油、军粮、收获粮食抽样检验为服务内容;购买方式为委托;承接主体为芜湖市粮食质量监测站;合同金额15万元;合同期限1年;绩效评价目标为居民消费的口粮和政策性粮食入库、储存把好关口,为管理和决策提供真实可靠的粮食质量检测数据,确保居民粮油消费安全;财政资金安排15万元。

2、第三方中介机构项目评审评估及绩效考核工作经费:预算安排15万元,主要用于委托第三方中介机构开展商务粮食促进政策项目评审评估及绩效考评等,购买方式为招标,承接主体为会计师事务所等中介机构。

(六)其他重大事项说明

2019年本部门(含下属单位)无重大事项支出说明。 

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(五)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

    

附件:1.肉菜追溯合同拨付预算项目支出绩效目标申报表;

2.继续促进物流标准化发展项目资金预算项目支出绩效目标申报表;

3.市级储备粮补贴资金预算项目支出绩效目标申报表;

4.粮食风险补偿基金预算项目支出绩效目标申报表。

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